Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5259 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
539,45 |
539,45 |
539,45 |
| 5282 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
59,60 |
59,60 |
59,60 |
| 5283 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
72,40 |
72,40 |
72,40 |
| 5284 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
251,80 |
251,80 |
251,80 |
| 5285 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 5286 |
21/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
277,98 |
277,98 |
277,98 |
| 5481 |
28/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
410,81 |
410,81 |
410,81 |
| 5621 |
10/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
899,70 |
899,70 |
0,00 |
| 5622 |
10/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
599,80 |
599,80 |
0,00 |
| 5885 |
16/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
910,39 |
910,39 |
0,00 |
| 5905 |
16/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
558,47 |
558,47 |
0,00 |
| 5910 |
16/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.499,50 |
1.499,50 |
0,00 |
| Sub-total |
6.184,80 |
6.184,80 |
1.716,94 |
| Total |
42.688,51 |
42.688,51 |
38.220,65 |
