Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3190 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.334,55 |
0,00 |
| 3191 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
633,96 |
0,00 |
| 3192 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
1.406,15 |
0,00 |
| 3193 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
976,76 |
0,00 |
| 3194 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.518,29 |
0,00 |
| 3195 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
464,98 |
0,00 |
| 3196 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.231,49 |
0,00 |
| 3197 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
2.519,10 |
0,00 |
| 3198 |
29/10/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
3.645,97 |
0,00 |
| 3199 |
29/10/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.904,62 |
0,00 |
| 3200 |
29/10/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
3.076,39 |
0,00 |
| 3201 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
6.244,80 |
0,00 |
| 3202 |
29/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.399,49 |
0,00 |
| 3203 |
29/10/2018 |
KL COSTA EIRELI ME |
23.771,20 |
0,00 |
| 3204 |
29/10/2018 |
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
1.620,00 |
0,00 |
| 3205 |
29/10/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
176,12 |
0,00 |
| 3206 |
29/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
1,00 |
0,00 |
| 3207 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
800,00 |
0,00 |
| 3208 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
600,00 |
0,00 |
| 3209 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
600,00 |
0,00 |
| Sub-total |
58.924,87 |
0,00 |
