Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1393 |
07/05/2018 |
BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
3.096,00 |
0,00 |
| 1394 |
07/05/2018 |
RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
4.628,00 |
0,00 |
| 1395 |
07/05/2018 |
JOAÇABA PNEUS LTDA |
1.424,00 |
0,00 |
| 1396 |
07/05/2018 |
GRANDO PNEUS LTDA |
6.515,00 |
0,00 |
| 1397 |
07/05/2018 |
ANDRE LANGER |
118,00 |
0,00 |
| 1398 |
07/05/2018 |
ILMO HEEP |
4.600,00 |
0,00 |
| 1399 |
07/05/2018 |
RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIENCIA LTDA - E |
4.583,83 |
0,00 |
| 1400 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
9.650,49 |
0,00 |
| 1401 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
224,80 |
0,00 |
| 1402 |
07/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
0,60 |
0,00 |
| 1403 |
07/05/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
900,00 |
0,00 |
| 1404 |
07/05/2018 |
PIPPI PNEUS LTDA |
2.940,00 |
0,00 |
| 1405 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.759,75 |
0,00 |
| 1406 |
07/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.272,00 |
0,00 |
| 1407 |
07/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.638,30 |
0,00 |
| 1408 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.184,04 |
0,00 |
| 1409 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.419,54 |
0,00 |
| 1410 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
254,40 |
0,00 |
| 1411 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
572,57 |
0,00 |
| 1412 |
07/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.782,32 |
0,00 |
