Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1016 |
28/02/2024 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
2.400,00 |
0,00 |
| 1017 |
28/02/2024 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
2.498,00 |
0,00 |
| 1018 |
28/02/2024 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
3.240,00 |
0,00 |
| 1019 |
28/02/2024 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
3.600,00 |
0,00 |
| 1020 |
28/02/2024 |
TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
7.194,00 |
0,00 |
| 1021 |
28/02/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
490,00 |
0,00 |
| 1022 |
28/02/2024 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
22.531,44 |
0,00 |
| 1023 |
28/02/2024 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
22.797,59 |
0,00 |
| 1024 |
28/02/2024 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
| 1025 |
28/02/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
224,10 |
0,00 |
| 1026 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
2.535,48 |
0,00 |
| 1027 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.000,84 |
0,00 |
| 1028 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.898,10 |
0,00 |
| 1029 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
700,28 |
0,00 |
| 1030 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
365,40 |
0,00 |
| 1031 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
4.303,46 |
0,00 |
| 1032 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
8.605,76 |
0,00 |
| 1033 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.083,39 |
0,00 |
| 1034 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
28.144,11 |
0,00 |
| 1035 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
38.715,11 |
0,00 |
| Sub-total |
153.539,06 |
0,00 |
