Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1523 |
25/04/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
792,30 |
792,30 |
792,30 |
| 1524 |
25/04/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
599,66 |
599,66 |
599,66 |
| 1550 |
25/04/2019 |
NATALIA CAROLINE BORGES ME |
15.373,26 |
15.373,26 |
15.373,26 |
| 1556 |
25/04/2019 |
CLODOALDO MANN ME |
9.024,00 |
9.024,00 |
9.024,00 |
| 1557 |
25/04/2019 |
CLODOALDO MANN ME |
9.737,28 |
9.737,28 |
9.737,28 |
| 1586 |
30/04/2019 |
LUZA PRINTRS COMERCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSORAS L |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 1587 |
30/04/2019 |
LUZA PRINTRS COMERCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSORAS L |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1610 |
03/05/2019 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
2.009,67 |
2.009,67 |
2.009,67 |
| 1634 |
14/05/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
364,70 |
364,70 |
364,70 |
| 1647 |
14/05/2019 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
1.262,85 |
1.262,85 |
1.262,85 |
| 1648 |
14/05/2019 |
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 1649 |
14/05/2019 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1650 |
14/05/2019 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 1651 |
14/05/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
609,24 |
609,24 |
609,24 |
| 1654 |
16/05/2019 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
2.338,80 |
2.338,80 |
2.338,80 |
| 1666 |
16/05/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
1.241,00 |
1.241,00 |
1.241,00 |
| 1667 |
16/05/2019 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 1671 |
16/05/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1677 |
16/05/2019 |
EVANDRO MULLER |
3.013,00 |
3.013,00 |
3.013,00 |
| 1678 |
16/05/2019 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
| Sub-total |
49.212,06 |
49.212,06 |
49.212,06 |
