Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1572 |
01/04/2024 |
TOMAS DREBES |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1585 |
04/04/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.336,86 |
1.336,86 |
1.336,86 |
| 1592 |
04/04/2024 |
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
17.615,55 |
17.615,55 |
17.615,55 |
| 1593 |
04/04/2024 |
MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
14.009,96 |
14.009,96 |
14.009,96 |
| 1617 |
04/04/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1645 |
04/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
8.585,98 |
8.585,98 |
8.585,98 |
| 1646 |
04/04/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
6.306,02 |
6.306,02 |
6.306,02 |
| 1678 |
04/04/2024 |
JOCIMAR ANTONIO LODI |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1679 |
10/04/2024 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
139,99 |
139,99 |
139,99 |
| 1687 |
10/04/2024 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1688 |
10/04/2024 |
PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1710 |
10/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
423,89 |
423,89 |
423,89 |
| 1711 |
10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.265,58 |
6.265,58 |
6.265,58 |
| 1712 |
10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.088,52 |
2.088,52 |
2.088,52 |
| 1730 |
17/04/2024 |
CLINICA RADIUS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1752 |
17/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1753 |
17/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1766 |
17/04/2024 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 1776 |
17/04/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.580,65 |
1.580,65 |
1.580,65 |
| 1784 |
17/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
78.153,00 |
78.153,00 |
78.153,00 |
