Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4123 |
30/09/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
| 4134 |
30/09/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.777,65 |
1.777,65 |
1.777,65 |
| 4135 |
30/09/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 4139 |
30/09/2024 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 4142 |
30/09/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4143 |
30/09/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 4149 |
30/09/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
670,56 |
670,56 |
670,56 |
| 4159 |
02/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
522,66 |
522,66 |
522,66 |
| 4164 |
02/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
53.243,29 |
53.243,29 |
53.243,29 |
| 4177 |
02/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.567,40 |
1.567,40 |
1.567,40 |
| 4212 |
08/10/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
3.164,08 |
3.164,08 |
3.164,08 |
| 4213 |
08/10/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 4222 |
08/10/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 4223 |
08/10/2024 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4224 |
08/10/2024 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4226 |
08/10/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4227 |
08/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4228 |
08/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 4241 |
15/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
233,15 |
233,15 |
233,15 |
| 4282 |
15/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.074,99 |
71.074,99 |
71.074,99 |
