Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4283 |
15/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.926,75 |
2.926,75 |
2.926,75 |
| 4284 |
15/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 4442 |
21/10/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
6.543,27 |
6.543,27 |
6.543,27 |
| 4444 |
21/10/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.643,25 |
17.643,25 |
17.643,25 |
| 4459 |
21/10/2024 |
MOACIR PIANA FLORAO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4473 |
29/10/2024 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4485 |
29/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
1.693,00 |
1.693,00 |
1.693,00 |
| 4486 |
29/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4489 |
29/10/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 4493 |
29/10/2024 |
GERSON OSVALDO PLENTZ |
226,71 |
226,71 |
226,71 |
| 4500 |
29/10/2024 |
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
3.496,00 |
3.496,00 |
3.496,00 |
| 4518 |
29/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.887,82 |
1.887,82 |
1.887,82 |
| 4519 |
29/10/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
299,41 |
299,41 |
299,41 |
| 4554 |
30/10/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.526,85 |
2.526,85 |
2.526,85 |
| 4555 |
30/10/2024 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 4556 |
30/10/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 4558 |
30/10/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4559 |
30/10/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.522,00 |
1.522,00 |
1.522,00 |
| 4560 |
30/10/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4565 |
30/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
819,18 |
819,18 |
819,18 |
| Sub-total |
45.736,24 |
43.776,24 |
43.776,24 |
