Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4513 |
01/10/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4584 |
07/10/2025 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4586 |
07/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
538,71 |
538,71 |
538,71 |
| 4587 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4588 |
07/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4589 |
07/10/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 4590 |
07/10/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4591 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4592 |
07/10/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4593 |
07/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 4604 |
07/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
58,10 |
58,10 |
58,10 |
| 4617 |
14/10/2025 |
JANICE DE LORENO |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4618 |
14/10/2025 |
JANICE DE LORENO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4623 |
14/10/2025 |
LUISA COMIN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4643 |
14/10/2025 |
SILVIA DALLA NORA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4644 |
14/10/2025 |
MICHELE APARECIDA BORTOLOMEDI ANTUNES |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4647 |
14/10/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4648 |
14/10/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4672 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.431,64 |
12.431,64 |
12.431,64 |
| 4673 |
21/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.051,98 |
2.051,98 |
2.051,98 |
| Sub-total |
32.360,43 |
32.360,43 |
32.360,43 |
