Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3962 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.373,94 |
2.373,94 |
0,00 |
| 3963 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.860,64 |
11.860,64 |
11.860,64 |
| 3964 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.593,97 |
1.593,97 |
1.593,97 |
| 3997 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
170,69 |
170,69 |
0,00 |
| 4012 |
26/08/2025 |
JOHNI SCHAEFER |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 284 |
22/01/2025 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E |
39.288,48 |
39.288,48 |
39.288,48 |
| 2334 |
13/05/2025 |
FUNDO ESTADUAL APOIO PEQ. ESTABELECIMENTOS |
20.913,12 |
20.913,12 |
20.913,12 |
| 60 |
02/01/2025 |
D N PNEUS LTDA |
9.774,16 |
9.774,16 |
9.774,16 |
| 61 |
02/01/2025 |
D N PNEUS LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 62 |
02/01/2025 |
GARBIN E BERGAMO CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 69 |
02/01/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 138 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.945,75 |
1.945,75 |
1.945,75 |
| 143 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.488,97 |
3.488,97 |
3.488,97 |
| 172 |
08/01/2025 |
ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
4.570,00 |
4.570,00 |
4.570,00 |
| 267 |
15/01/2025 |
AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
3.161,45 |
3.161,45 |
3.161,45 |
| 268 |
15/01/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 269 |
15/01/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 270 |
15/01/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 271 |
15/01/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 272 |
15/01/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| Sub-total |
104.055,17 |
104.055,17 |
101.510,54 |
