Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 136 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
282,62 |
282,62 |
282,62 |
| 154 |
02/01/2025 |
PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME |
45.121,69 |
45.121,69 |
45.121,69 |
| 155 |
08/01/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 157 |
08/01/2025 |
TECH2MOVE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| 162 |
08/01/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 163 |
08/01/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
309,09 |
309,09 |
309,09 |
| 170 |
08/01/2025 |
ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
4.972,40 |
4.972,40 |
4.972,40 |
| 180 |
08/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.597,20 |
1.597,20 |
1.597,20 |
| 182 |
08/01/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 184 |
08/01/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 185 |
08/01/2025 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 191 |
08/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.340,66 |
4.340,66 |
4.340,66 |
| 192 |
08/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.317,13 |
12.317,13 |
12.317,13 |
| 193 |
08/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 194 |
08/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
704,85 |
704,85 |
704,85 |
| 215 |
08/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.293,92 |
5.293,92 |
5.293,92 |
| 216 |
08/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.881,75 |
15.881,75 |
15.881,75 |
| 217 |
08/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
2.598,89 |
2.598,89 |
0,00 |
| 230 |
08/01/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 236 |
08/01/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
| Sub-total |
102.665,10 |
102.665,10 |
100.066,21 |
