Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 796 |
05/02/2025 |
MARIA ELISABETE PICOLI |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 797 |
05/02/2025 |
CLAUDI MACHADO DA CUNHA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 822 |
05/02/2025 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA |
3.408,00 |
3.408,00 |
3.408,00 |
| 872 |
11/02/2025 |
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
451,77 |
451,77 |
451,77 |
| 879 |
11/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
772,39 |
772,39 |
772,39 |
| 881 |
11/02/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 888 |
11/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
488,30 |
488,30 |
488,30 |
| 892 |
11/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
941,10 |
941,10 |
941,10 |
| 894 |
11/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.162,52 |
1.162,52 |
1.162,52 |
| 901 |
11/02/2025 |
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 938 |
11/02/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.008,90 |
3.008,90 |
3.008,90 |
| 951 |
13/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
55.199,79 |
55.199,79 |
55.199,79 |
| 952 |
13/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
783,06 |
783,06 |
783,06 |
| 953 |
13/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.434,31 |
3.434,31 |
3.434,31 |
| 954 |
13/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.378,68 |
4.378,68 |
4.378,68 |
| 955 |
13/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
9.668,74 |
9.668,74 |
9.668,74 |
| 956 |
13/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.157,04 |
4.157,04 |
4.157,04 |
| 1079 |
18/02/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 1081 |
18/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1101 |
18/02/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
92.718,54 |
92.718,54 |
92.718,54 |
