Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2207 |
30/04/2025 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2277 |
05/05/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2309 |
13/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2310 |
13/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2379 |
20/05/2025 |
DANIELA SCHENER03246597090 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2380 |
20/05/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2383 |
20/05/2025 |
TATIANE PICCININI 01010726005 |
1.059,96 |
1.059,96 |
1.059,96 |
| 2404 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.772,74 |
23.772,74 |
23.772,74 |
| 2405 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
747,17 |
747,17 |
747,17 |
| 2406 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.054,41 |
4.054,41 |
4.054,41 |
| 2407 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.009,38 |
3.009,38 |
3.009,38 |
| 2551 |
20/05/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
322,04 |
322,04 |
322,04 |
| 2552 |
20/05/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
82,30 |
82,30 |
82,30 |
| 2577 |
20/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2581 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
8.884,68 |
8.884,68 |
8.884,68 |
| 2645 |
28/05/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
1.029,18 |
1.029,18 |
1.029,18 |
| 2667 |
03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.597,42 |
11.597,42 |
11.597,42 |
| 2699 |
03/06/2025 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 2700 |
03/06/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2815 |
10/06/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
4.262,79 |
4.262,79 |
4.262,79 |
| Sub-total |
64.477,07 |
64.477,07 |
64.477,07 |
