Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2212 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.756,48 |
6.756,48 |
6.756,48 |
| 2651 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.142,48 |
6.142,48 |
6.142,48 |
| 3127 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.118,00 |
6.118,00 |
6.118,00 |
| 3130 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.286,50 |
7.286,50 |
7.286,50 |
| 3618 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.520,00 |
6.520,00 |
6.520,00 |
| 4071 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.271,00 |
7.271,00 |
7.271,00 |
| 4073 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.112,00 |
6.112,00 |
6.112,00 |
| 1334 |
14/03/2025 |
ASSOCIACAO UNIVERS DOS ESTUD DE TIO HUGO AUETH |
107.813,84 |
80.860,38 |
80.860,38 |
| 1336 |
14/03/2025 |
CAMILA SPRANDEL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 1572 |
25/03/2025 |
ARMAÇÃO MATERIAL P/CONSTR. CIVIL E ACESSÓRIOS DE J |
3.515,00 |
3.515,00 |
3.515,00 |
| 2080 |
22/04/2025 |
LOJAS RENNER S.A |
2.660,81 |
2.660,81 |
2.660,81 |
| 2081 |
22/04/2025 |
VANELU COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI |
579,50 |
579,50 |
579,50 |
| 3410 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3411 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 3888 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3889 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 4014 |
26/08/2025 |
CAMILA SPRANDEL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 4272 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 4273 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
0,00 |
| 1108 |
20/02/2025 |
ASSOCIACAO CULTURAL RADIO COMUNITARIA FM TIO HUGO |
26.680,63 |
18.680,63 |
18.680,63 |
| Sub-total |
201.102,40 |
166.148,94 |
165.648,46 |
