Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 814 |
05/02/2025 |
TOMAS DREBES |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 815 |
05/02/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 820 |
05/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 822 |
05/02/2025 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA |
3.408,00 |
3.408,00 |
3.408,00 |
| 824 |
05/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.777,54 |
2.777,54 |
2.777,54 |
| 825 |
05/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4.280,99 |
4.280,99 |
4.280,99 |
| 826 |
05/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.641,05 |
1.641,05 |
1.641,05 |
| 827 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.928,00 |
4.928,00 |
4.928,00 |
| 828 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| 829 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.255,04 |
5.255,04 |
5.255,04 |
| 830 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.153,10 |
9.153,10 |
9.153,10 |
| 831 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.787,34 |
7.787,34 |
7.787,34 |
| 832 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.118,43 |
7.118,43 |
7.118,43 |
| 833 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.868,89 |
11.868,89 |
11.868,89 |
| 834 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.307,30 |
7.307,30 |
7.307,30 |
| 835 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.801,41 |
6.801,41 |
6.801,41 |
| 836 |
05/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
3.168,00 |
352,00 |
352,00 |
| 837 |
05/02/2025 |
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
19.000,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 838 |
05/02/2025 |
NELSON LINDOMAR FATH |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 843 |
05/02/2025 |
JOHNI SCHAEFER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| Sub-total |
102.648,09 |
82.732,09 |
82.732,09 |
