Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4073 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.112,00 |
6.112,00 |
6.112,00 |
| 4492 |
23/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.808,00 |
7.808,00 |
7.808,00 |
| 4493 |
23/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.743,00 |
6.743,00 |
6.743,00 |
| 4938 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.054,00 |
8.054,00 |
8.054,00 |
| 4939 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.762,00 |
6.762,00 |
6.762,00 |
| 5339 |
25/11/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.448,00 |
5.448,00 |
0,00 |
| 5340 |
25/11/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.504,00 |
6.504,00 |
0,00 |
| 5344 |
25/11/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.945,75 |
2.945,75 |
2.945,75 |
| 1334 |
14/03/2025 |
ASSOCIACAO UNIVERS DOS ESTUD DE TIO HUGO AUETH |
107.813,84 |
107.813,84 |
107.813,84 |
| 1336 |
14/03/2025 |
CAMILA SPRANDEL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 1572 |
25/03/2025 |
ARMAÇÃO MATERIAL P/CONSTR. CIVIL E ACESSÓRIOS DE J |
3.515,00 |
3.515,00 |
3.515,00 |
| 2080 |
22/04/2025 |
LOJAS RENNER S.A |
2.660,81 |
2.660,81 |
2.660,81 |
| 2081 |
22/04/2025 |
VANELU COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI |
579,50 |
579,50 |
579,50 |
| 3410 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3411 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 3888 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3889 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 4014 |
26/08/2025 |
CAMILA SPRANDEL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 4272 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 4273 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| Sub-total |
178.592,06 |
178.592,06 |
166.640,06 |
