Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1145 |
25/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 1146 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
5.645,75 |
5.645,75 |
0,00 |
| 1147 |
25/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
| 1148 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.618,58 |
3.618,58 |
0,00 |
| 1149 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
65.857,72 |
65.857,72 |
0,00 |
| 1150 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.629,25 |
1.629,25 |
0,00 |
| 1151 |
25/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
| 1152 |
25/02/2025 |
JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 1154 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.964,50 |
9.964,50 |
0,00 |
| 1155 |
25/02/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
6.918,81 |
6.918,81 |
0,00 |
| 1156 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.481,50 |
12.481,50 |
0,00 |
| 1157 |
25/02/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.832,45 |
8.832,45 |
0,00 |
| 1160 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.504,32 |
4.504,32 |
0,00 |
| 1165 |
25/02/2025 |
TOMAS DREBES |
1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
| 1166 |
25/02/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
3.851,70 |
3.851,70 |
0,00 |
| 1167 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.274,65 |
9.274,65 |
0,00 |
| Sub-total |
143.019,23 |
143.019,23 |
0,00 |
| Total |
6.180.443,76 |
3.980.149,69 |
3.236.367,37 |
