| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 20/05/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. | 8.884,68 | 8.884,68 | 8.884,68 |
| 2645 | 28/05/2025 | IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA | 1.029,18 | 1.029,18 | 1.029,18 |
| 2667 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.597,42 | 11.597,42 | 11.597,42 |
| 2699 | 03/06/2025 | KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 2700 | 03/06/2025 | 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 2815 | 10/06/2025 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 4.262,79 | 4.262,79 | 4.262,79 |
| 2816 | 10/06/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA | 344,00 | 344,00 | 344,00 |
| 2817 | 10/06/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2832 | 12/06/2025 | ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2833 | 12/06/2025 | ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2890 | 17/06/2025 | LAZARO JOSUE VIEIRA | 373,35 | 373,35 | 373,35 |
| 2904 | 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.793,23 | 22.793,23 | 22.793,23 |
| 2905 | 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 747,17 | 747,17 | 747,17 |
| 2906 | 20/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.884,37 | 3.884,37 | 3.884,37 |
| 2907 | 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.834,35 | 2.834,35 | 2.834,35 |
| 3027 | 20/06/2025 | ELISANDRO MULLER-ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3028 | 20/06/2025 | ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3041 | 24/06/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049 | 24/06/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 3066 | 24/06/2025 | ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| Sub-total | 64.678,54 | 64.678,54 | 64.678,54 | ||
| Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |
