Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1781 |
01/04/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 1826 |
08/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1892 |
15/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 1893 |
15/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2126 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2247 |
30/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
366,66 |
366,66 |
366,66 |
| 2251 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 2252 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2314 |
13/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.024,90 |
1.024,90 |
1.024,90 |
| 2315 |
13/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.679,39 |
1.679,39 |
1.679,39 |
| 2320 |
13/05/2025 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2321 |
13/05/2025 |
MAUREN DAIANE ZARDO SCHARLAU 81225164087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2322 |
13/05/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
437,94 |
437,94 |
437,94 |
| 2325 |
13/05/2025 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2385 |
20/05/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2626 |
28/05/2025 |
JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 2794 |
03/06/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
434,90 |
434,90 |
434,90 |
| 2795 |
03/06/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
593,83 |
593,83 |
593,83 |
| 3166 |
01/07/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3270 |
08/07/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| Sub-total |
13.372,62 |
13.372,62 |
13.372,62 |
