| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 13/05/2025 | VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2313 | 13/05/2025 | MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 2314 | 13/05/2025 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 1.024,90 | 1.024,90 | 1.024,90 |
| 2315 | 13/05/2025 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 1.679,39 | 1.679,39 | 1.679,39 |
| 2316 | 13/05/2025 | CENTRO DO MATE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2319 | 13/05/2025 | COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 489,52 | 489,52 | 489,52 |
| 2320 | 13/05/2025 | MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2321 | 13/05/2025 | MAUREN DAIANE ZARDO SCHARLAU 81225164087 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2322 | 13/05/2025 | CENTRO DO MATE LTDA | 437,94 | 437,94 | 437,94 |
| 2325 | 13/05/2025 | JULIANA DA SILVA 88914585034 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2370 | 13/05/2025 | ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 2385 | 20/05/2025 | LICS SUPER AGUA EIRELI EPP | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2458 | 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 712,48 | 712,48 | 712,48 |
| 2459 | 20/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.513,26 | 4.513,26 | 0,00 |
| 2460 | 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.696,27 | 6.696,27 | 6.696,27 |
| 2461 | 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 373,59 | 373,59 | 373,59 |
| 2462 | 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.862,54 | 22.862,54 | 22.862,54 |
| 2539 | 20/05/2025 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 2.861,23 | 2.861,23 | 2.861,23 |
| 2550 | 20/05/2025 | BRUNO TAVARES ROCHA | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 2592 | 28/05/2025 | LABORATÓRIO WIDAL LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Sub-total | 49.831,12 | 49.831,12 | 45.317,86 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 > |
