Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2458 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
712,48 |
712,48 |
712,48 |
| 2459 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.513,26 |
4.513,26 |
4.513,26 |
| 2460 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.696,27 |
6.696,27 |
6.696,27 |
| 2461 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
373,59 |
373,59 |
373,59 |
| 2462 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.862,54 |
22.862,54 |
22.862,54 |
| 3085 |
24/06/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR OFTAMOLICA UNIV. LIOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 264 |
15/01/2025 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 733 |
05/02/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.808,95 |
1.808,95 |
1.808,95 |
| 735 |
05/02/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
960,90 |
960,90 |
960,90 |
| 851 |
11/02/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| 1328 |
14/03/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1715 |
25/03/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 1720 |
01/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
11.555,00 |
11.555,00 |
11.555,00 |
| 1781 |
01/04/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 1826 |
08/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1892 |
15/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 1893 |
15/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2126 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2247 |
30/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
366,66 |
366,66 |
366,66 |
| 2251 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| Sub-total |
56.849,25 |
56.849,25 |
56.849,25 |
