Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1921 |
15/04/2025 |
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI |
612,83 |
0,00 |
0,00 |
| 1990 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
733,44 |
733,44 |
733,44 |
| 1991 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.510,85 |
4.510,85 |
4.510,85 |
| 1992 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.696,27 |
6.696,27 |
6.696,27 |
| 1993 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.825,28 |
22.825,28 |
22.825,28 |
| 1994 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
373,59 |
373,59 |
373,59 |
| 2064 |
17/04/2025 |
LABORATÓRIO WIDAL LTDA |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 2069 |
17/04/2025 |
LABORATÓRIO WIDAL LTDA |
10.463,16 |
10.463,16 |
10.463,16 |
| 2083 |
22/04/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
3.165,79 |
3.165,79 |
3.165,79 |
| 2126 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2131 |
22/04/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2149 |
22/04/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 2215 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
6.092,26 |
3.872,21 |
3.872,21 |
| 2216 |
30/04/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
6.003,42 |
4.452,85 |
4.452,85 |
| 2247 |
30/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
366,66 |
366,66 |
366,66 |
| 2249 |
30/04/2025 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
181,67 |
181,67 |
181,67 |
| 2251 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 2252 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2282 |
06/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
128,08 |
128,08 |
128,08 |
| 2311 |
13/05/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
68.042,30 |
63.658,85 |
63.658,85 |
