Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4563 |
07/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
20.258,40 |
20.258,40 |
20.258,40 |
| 4564 |
07/10/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
2.657,00 |
2.657,00 |
2.657,00 |
| 4566 |
07/10/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4568 |
07/10/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4600 |
07/10/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 4611 |
14/10/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 4615 |
14/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
824,90 |
824,90 |
824,90 |
| 4616 |
14/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
3.231,27 |
3.231,27 |
3.231,27 |
| 4795 |
21/10/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
11.711,68 |
11.711,68 |
11.711,68 |
| 4812 |
21/10/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.070,60 |
2.070,60 |
2.070,60 |
| 4844 |
21/10/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 4922 |
28/10/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 4926 |
28/10/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
934,19 |
934,19 |
934,19 |
| 4951 |
28/10/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
12.663,53 |
12.663,53 |
12.663,53 |
| 4987 |
03/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
8.087,12 |
8.087,12 |
8.087,12 |
| 5000 |
03/11/2025 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5275 |
21/11/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
3.416,78 |
3.416,78 |
3.416,78 |
| 5280 |
21/11/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 5294 |
25/11/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 5349 |
25/11/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.177,81 |
2.177,81 |
2.177,81 |
| Sub-total |
78.476,28 |
78.476,28 |
78.476,28 |
