Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2702 |
23/06/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2703 |
23/06/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2704 |
23/06/2026 |
MAINO DARCI ALLEBRANDT |
20.000,00 |
1.269,81 |
1.269,81 |
| 2705 |
23/06/2026 |
BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2706 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.703,00 |
6.703,00 |
6.703,00 |
| 2711 |
23/06/2026 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E |
39.049,50 |
39.049,50 |
10.284,86 |
| 2714 |
23/06/2026 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2717 |
23/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
523,56 |
523,56 |
0,00 |
| 2718 |
23/06/2026 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
6.728,15 |
6.728,15 |
6.728,15 |
| 2719 |
23/06/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2720 |
23/06/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 2721 |
23/06/2026 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
421.340,31 |
41.175,69 |
41.175,69 |
| 2723 |
23/06/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2725 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| 2726 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.801,00 |
3.801,00 |
3.801,00 |
| 2727 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.198,00 |
7.198,00 |
7.198,00 |
| 2728 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.205,00 |
3.205,00 |
3.205,00 |
| 2730 |
23/06/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
6.181,00 |
6.181,00 |
6.181,00 |
| 2731 |
23/06/2026 |
LONA FACIL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2732 |
23/06/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.321,00 |
8.321,00 |
8.321,00 |
| Sub-total |
543.854,52 |
144.959,71 |
115.671,51 |
