Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 86 |
05/01/2026 |
COMERCIAL BAGETTI LTDA |
28,40 |
0,00 |
0,00 |
| 88 |
05/01/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
| 89 |
05/01/2026 |
BARONESA LTDA EPP |
1.290,72 |
1.290,72 |
1.290,72 |
| 91 |
05/01/2026 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 92 |
05/01/2026 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
3.713,05 |
0,00 |
0,00 |
| 98 |
06/01/2026 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
4.817,32 |
4.817,32 |
4.817,32 |
| 99 |
06/01/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
11.158,60 |
7.899,80 |
7.899,80 |
| 112 |
06/01/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
2.990,80 |
2.990,80 |
2.990,80 |
| 120 |
06/01/2026 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 163 |
13/01/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
10.427,67 |
10.427,67 |
10.427,67 |
| 191 |
25/01/2026 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 303 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.869,94 |
6.869,94 |
6.869,94 |
| 304 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.706,04 |
1.706,04 |
1.706,04 |
| 305 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
99,13 |
99,13 |
99,13 |
| 306 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
880,70 |
880,70 |
880,70 |
| 307 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.579,88 |
1.579,88 |
1.579,88 |
| 319 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.155,87 |
1.155,87 |
1.155,87 |
| 459 |
27/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.147,44 |
5.147,44 |
5.147,44 |
| 478 |
27/01/2026 |
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
| 711 |
10/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| Sub-total |
410.106,79 |
403.106,54 |
403.106,54 |
