Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2581 |
19/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.436,17 |
1.436,17 |
1.436,17 |
| 2582 |
19/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.160,67 |
2.160,67 |
2.160,67 |
| 2759 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
6.199,07 |
6.199,07 |
6.199,07 |
| 2819 |
01/07/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
168,20 |
168,20 |
168,20 |
| 2820 |
01/07/2026 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
347,05 |
347,05 |
347,05 |
| 2948 |
14/07/2026 |
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
2.034,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3247 |
28/07/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
57.705,15 |
0,00 |
0,00 |
| 3325 |
11/08/2026 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3374 |
17/08/2026 |
64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3637 |
25/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
5.611,04 |
5.611,04 |
5.611,04 |
| 3672 |
25/08/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.544,95 |
0,00 |
0,00 |
| 3938 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.118,68 |
6.118,68 |
6.118,68 |
| 3939 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.947,50 |
1.947,50 |
1.947,50 |
| 3940 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.273,94 |
2.273,94 |
2.273,94 |
| 3941 |
21/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.355,23 |
2.355,23 |
0,00 |
| 1009 |
24/02/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
6.781,00 |
6.781,00 |
6.781,00 |
| 1407 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.902,00 |
15.902,00 |
15.902,00 |
| 1408 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
18.306,00 |
18.306,00 |
18.306,00 |
| 1410 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1482 |
01/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
25.839,00 |
25.839,00 |
25.839,00 |
| Sub-total |
158.919,65 |
96.635,55 |
94.280,32 |
