Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1663 |
22/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.569,00 |
8.569,00 |
8.569,00 |
| 1664 |
22/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.152,95 |
41.152,95 |
41.152,95 |
| 1771 |
22/04/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.867,22 |
17.867,22 |
17.867,22 |
| 1831 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
7.272,76 |
7.272,76 |
7.272,76 |
| 1911 |
29/04/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
4.456,25 |
4.456,25 |
4.456,25 |
| 1912 |
29/04/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
593,92 |
593,92 |
593,92 |
| 1927 |
05/05/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
2.964,50 |
2.964,50 |
2.964,50 |
| 1985 |
12/05/2026 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009 |
12/05/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 |
12/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
| 2011 |
12/05/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
1.972,06 |
1.972,06 |
1.972,06 |
| 2027 |
13/05/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 2028 |
13/05/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
641,39 |
641,39 |
641,39 |
| 2160 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.587,93 |
30.587,93 |
30.587,93 |
| 2161 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.400,50 |
7.400,50 |
7.400,50 |
| 2162 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
620,10 |
620,10 |
620,10 |
| 2163 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.949,10 |
4.949,10 |
4.949,10 |
| 2164 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.493,24 |
8.493,24 |
8.493,24 |
| 2177 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.194,75 |
3.194,75 |
3.194,75 |
| 2180 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40.538,12 |
40.538,12 |
40.538,12 |
| Sub-total |
188.578,79 |
188.578,79 |
188.578,79 |
