Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3367 |
11/08/2026 |
CABANHA TRES CANTOS LTDA |
30.000,00 |
12.118,65 |
12.118,65 |
| 1479 |
01/04/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
5.772,00 |
5.772,00 |
5.772,00 |
| 1480 |
01/04/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.005,00 |
8.005,00 |
8.005,00 |
| 1835 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.360,00 |
13.360,00 |
13.360,00 |
| 1839 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.675,00 |
11.675,00 |
11.675,00 |
| 1949 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.134,00 |
6.134,00 |
6.134,00 |
| 1950 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 1951 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.825,00 |
5.825,00 |
5.825,00 |
| 3327 |
11/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.136,00 |
10.136,00 |
10.136,00 |
| 3331 |
11/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.317,00 |
8.317,00 |
8.317,00 |
| 3332 |
11/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.137,00 |
9.137,00 |
9.137,00 |
| 3334 |
11/08/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
6.181,00 |
6.181,00 |
6.181,00 |
| 3396 |
17/08/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.091,00 |
3.091,00 |
3.091,00 |
| 3658 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.482,00 |
5.482,00 |
5.482,00 |
| 3659 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.082,00 |
6.082,00 |
6.082,00 |
| 3660 |
25/08/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.709,00 |
3.709,00 |
3.709,00 |
| 3661 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.829,00 |
3.829,00 |
3.829,00 |
| 3794 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.363,22 |
11.363,22 |
11.363,22 |
| 3795 |
14/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.179,08 |
2.179,08 |
0,00 |
| 3796 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.174,13 |
28.174,13 |
28.174,13 |
| Sub-total |
183.851,43 |
165.970,08 |
163.791,00 |
