Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2364 |
29/05/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
9.580,00 |
9.580,00 |
0,00 |
| 2474 |
29/05/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 2516 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.265,73 |
2.265,73 |
2.265,73 |
| 2519 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.167,80 |
3.167,80 |
3.167,80 |
| 2533 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
3.004,24 |
3.004,24 |
3.004,24 |
| 2570 |
12/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
195,72 |
195,72 |
195,72 |
| 2618 |
19/06/2024 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
1.000,00 |
163,41 |
43,41 |
| 2791 |
21/06/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2986 |
03/07/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
9.394,78 |
9.394,78 |
9.394,78 |
| 2992 |
03/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.355,63 |
1.355,63 |
1.355,63 |
| 2993 |
03/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.454,17 |
3.454,17 |
3.454,17 |
| Sub-total |
35.413,07 |
34.576,48 |
24.876,48 |
| Total |
137.969,11 |
133.335,48 |
123.582,08 |
