Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4508 |
01/10/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 4526 |
02/10/2025 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4566 |
07/10/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4615 |
14/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
824,90 |
824,90 |
824,90 |
| 4651 |
14/10/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4795 |
21/10/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
11.711,68 |
11.711,68 |
11.711,68 |
| 4812 |
21/10/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.070,60 |
2.070,60 |
2.070,60 |
| 4832 |
21/10/2025 |
ILMO HEEP |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 4887 |
28/10/2025 |
ILMO HEEP |
199,49 |
199,49 |
199,49 |
| 4922 |
28/10/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 5114 |
18/11/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5275 |
21/11/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
3.416,78 |
3.416,78 |
3.416,78 |
| 5294 |
25/11/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 5349 |
25/11/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.177,81 |
2.177,81 |
2.177,81 |
| 5357 |
25/11/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
9.181,08 |
0,00 |
0,00 |
| 5592 |
02/12/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
2.078,78 |
2.078,78 |
2.078,78 |
| 5666 |
10/12/2025 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
| 5912 |
16/12/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.466,84 |
2.466,84 |
0,00 |
| Sub-total |
54.173,96 |
44.992,88 |
42.526,04 |
| Total |
292.480,72 |
283.299,64 |
280.832,80 |
