Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19 |
02/01/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
184,41 |
184,41 |
184,41 |
| 41 |
02/01/2013 |
VIVO S.A. |
199,58 |
199,58 |
199,58 |
| 45 |
02/01/2013 |
IRINEU DAMO PERIN |
2.713,56 |
2.713,56 |
2.713,56 |
| 53 |
02/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.296,80 |
2.296,80 |
2.296,80 |
| 61 |
02/01/2013 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
| 69 |
02/01/2013 |
MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
638,30 |
638,30 |
638,30 |
| 79 |
02/01/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
252,67 |
252,67 |
252,67 |
| 80 |
02/01/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
2.087,31 |
2.087,31 |
2.087,31 |
| 84 |
02/01/2013 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA -PAB TIO H |
28,95 |
28,95 |
28,95 |
| 91 |
02/01/2013 |
BANCO DO BRASIL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 93 |
02/01/2013 |
C. A. KAPPES & CIA LTDA |
93.156,09 |
93.156,09 |
93.156,09 |
| 106 |
02/01/2013 |
LIGIA GRAZIELA ALTHAUS |
852,55 |
852,55 |
852,55 |
| 107 |
02/01/2013 |
LIGIA GRAZIELA ALTHAUS |
378,50 |
378,50 |
378,50 |
| 116 |
02/01/2013 |
LIVRARIA BOOK SOFT LTDA |
759,80 |
759,80 |
759,80 |
| 118 |
02/01/2013 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
268,16 |
268,16 |
268,16 |
| 119 |
02/01/2013 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 124 |
02/01/2013 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
9.445,15 |
9.445,15 |
9.445,15 |
| 132 |
02/01/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 134 |
02/01/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
| 145 |
02/01/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
42.003,78 |
42.003,78 |
42.003,78 |
| Sub-total |
235.503,75 |
235.503,75 |
235.503,75 |
