Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2013 |
MULLER & MULLER LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5 |
02/01/2013 |
MULLER & MULLER LTDA |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 6 |
02/01/2013 |
MULLER & MULLER LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 7 |
02/01/2013 |
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
3.686,00 |
3.686,00 |
3.686,00 |
| 8 |
02/01/2013 |
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 16 |
02/01/2013 |
INVESTPREV SEGURADORA S/A |
1.291,61 |
1.291,61 |
1.291,61 |
| 17 |
02/01/2013 |
HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS |
1.459,44 |
1.459,44 |
1.459,44 |
| 30 |
02/01/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.362,17 |
1.362,17 |
1.362,17 |
| 35 |
02/01/2013 |
POSTO ROTA 386 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
816,64 |
816,64 |
816,64 |
| 38 |
02/01/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
237,38 |
237,38 |
237,38 |
| 42 |
02/01/2013 |
VIVO S.A. |
261,01 |
261,01 |
261,01 |
| 51 |
02/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.475,17 |
1.475,17 |
1.475,17 |
| 63 |
02/01/2013 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
348,84 |
348,84 |
348,84 |
| 65 |
02/01/2013 |
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD |
461,65 |
461,65 |
461,65 |
| 67 |
02/01/2013 |
MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 72 |
02/01/2013 |
MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
769,54 |
769,54 |
769,54 |
| 77 |
02/01/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
489,85 |
489,85 |
489,85 |
| 82 |
02/01/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.804,80 |
1.804,80 |
1.804,80 |
| 83 |
02/01/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
544,50 |
544,50 |
544,50 |
| 85 |
08/01/2013 |
JOSE LEITE PEÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.131,60 |
20.131,60 |
20.131,60 |
