Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 492 |
01/02/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 496 |
01/02/2013 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 512 |
01/02/2013 |
POSTO ROTA 386 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
3.382,60 |
3.382,60 |
3.382,60 |
| 513 |
01/02/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.132,22 |
1.132,22 |
1.132,22 |
| 554 |
01/02/2013 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| 564 |
01/02/2013 |
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD |
2.710,22 |
2.710,22 |
2.710,22 |
| 576 |
05/02/2013 |
DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.186,50 |
1.186,50 |
1.186,50 |
| 577 |
05/02/2013 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
6.052,82 |
6.052,82 |
6.052,82 |
| 578 |
05/02/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.902,30 |
1.902,30 |
1.902,30 |
| 579 |
05/02/2013 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 580 |
05/02/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.123,50 |
5.123,50 |
5.123,50 |
| 581 |
07/02/2013 |
HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS |
1.807,59 |
1.807,59 |
1.807,59 |
| 598 |
07/02/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
192,81 |
192,81 |
192,81 |
| 603 |
07/02/2013 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
598,08 |
598,08 |
598,08 |
| 604 |
07/02/2013 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
403,25 |
403,25 |
403,25 |
| 609 |
07/02/2013 |
CIMAROSTI E CIA LTDA |
1.113,41 |
1.113,41 |
1.113,41 |
| 610 |
07/02/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
4.008,32 |
4.008,32 |
4.008,32 |
| 611 |
07/02/2013 |
MARIA ELENA MUHL |
875,60 |
875,60 |
875,60 |
| 612 |
07/02/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
743,22 |
743,22 |
743,22 |
| 626 |
08/02/2013 |
MARCIO SPRANDEL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
31.734,94 |
31.734,94 |
31.734,94 |
