Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3932 |
28/11/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
1.666,10 |
1.666,10 |
1.666,10 |
| 3933 |
28/11/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
1.174,92 |
1.174,92 |
1.174,92 |
| 3934 |
28/11/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
569,20 |
569,20 |
569,20 |
| 3935 |
28/11/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
697,22 |
697,22 |
697,22 |
| 3941 |
28/11/2013 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
| 3955 |
02/12/2013 |
SOTERES MOVEIS E VIDROS LTDA - ME |
1.185,04 |
1.185,04 |
1.185,04 |
| 3956 |
02/12/2013 |
SOTERES MOVEIS E VIDROS LTDA - ME |
1.689,00 |
1.689,00 |
1.689,00 |
| 3960 |
02/12/2013 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| 3984 |
05/12/2013 |
EDILENE RECH PAIVA |
206,20 |
206,20 |
206,20 |
| 4128 |
23/12/2013 |
TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 4251 |
23/12/2013 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
1.389,98 |
1.389,98 |
1.389,98 |
| 4260 |
23/12/2013 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
112,33 |
112,33 |
112,33 |
| 4280 |
23/12/2013 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 4281 |
23/12/2013 |
ADRIANO OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
12.580,49 |
12.580,49 |
12.580,49 |
| Total |
77.277,64 |
77.277,64 |
77.277,64 |
