Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 249 |
18/01/2013 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
47,11 |
47,11 |
47,11 |
| 250 |
18/01/2013 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
461,42 |
461,42 |
461,42 |
| 252 |
18/01/2013 |
S. L. WEGHER NERVO |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 256 |
18/01/2013 |
AUGUSTIN & CIA LTDA |
741,17 |
741,17 |
741,17 |
| 257 |
18/01/2013 |
AUGUSTIN & CIA LTDA |
183,28 |
183,28 |
183,28 |
| 258 |
18/01/2013 |
AUGUSTIN & CIA LTDA |
345,55 |
345,55 |
345,55 |
| 259 |
18/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
937,11 |
937,11 |
937,11 |
| 260 |
18/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
| 261 |
18/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
314,83 |
314,83 |
314,83 |
| 266 |
18/01/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
19.853,12 |
19.853,12 |
19.853,12 |
| 268 |
18/01/2013 |
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA |
24.480,00 |
24.480,00 |
24.480,00 |
| 269 |
18/01/2013 |
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA |
10.343,52 |
10.343,52 |
10.343,52 |
| 270 |
18/01/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.811,98 |
1.811,98 |
1.811,98 |
| 271 |
18/01/2013 |
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
21.480,00 |
21.480,00 |
21.480,00 |
| 272 |
18/01/2013 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 273 |
18/01/2013 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
448,73 |
448,73 |
448,73 |
| 274 |
18/01/2013 |
GABINETE DO PREFEITO |
12.496,37 |
12.496,37 |
12.496,37 |
| 275 |
18/01/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.624,24 |
2.624,24 |
2.624,24 |
| 276 |
18/01/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
56,01 |
56,01 |
56,01 |
| 277 |
18/01/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
956,67 |
956,67 |
956,67 |
| Sub-total |
99.780,91 |
99.780,91 |
99.780,91 |
