Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 165 |
02/01/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
2.375,03 |
2.375,03 |
2.375,03 |
| 166 |
02/01/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
498,76 |
498,76 |
498,76 |
| 171 |
08/01/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
418,64 |
418,64 |
418,64 |
| 173 |
08/01/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
465,53 |
465,53 |
465,53 |
| 175 |
08/01/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
146,09 |
146,09 |
146,09 |
| 177 |
08/01/2013 |
JORNAL FOLHA DE SOLEDADE LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 178 |
08/01/2013 |
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 180 |
08/01/2013 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 181 |
08/01/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
68,64 |
68,64 |
68,64 |
| 182 |
08/01/2013 |
BANCO DO BRASIL |
22,55 |
22,55 |
22,55 |
| 184 |
08/01/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 186 |
08/01/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
816,91 |
816,91 |
816,91 |
| 189 |
10/01/2013 |
GABINETE DO PREFEITO |
12.191,52 |
12.191,52 |
12.191,52 |
| 190 |
10/01/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
3.916,96 |
3.916,96 |
3.916,96 |
| 192 |
10/01/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.560,22 |
2.560,22 |
2.560,22 |
| 193 |
10/01/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
822,56 |
822,56 |
822,56 |
| 195 |
10/01/2013 |
ANTONIO GULARTE & CIA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 196 |
10/01/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
1.873,55 |
1.873,55 |
1.873,55 |
| 197 |
10/01/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
393,45 |
393,45 |
393,45 |
| 198 |
10/01/2013 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
1.001,02 |
1.001,02 |
1.001,02 |
| Sub-total |
40.931,43 |
40.931,43 |
40.931,43 |
