Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2215 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.587,77 |
7.587,77 |
7.587,77 |
| 2216 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
167,30 |
167,30 |
167,30 |
| 2217 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.958,99 |
1.958,99 |
1.958,99 |
| 2218 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
559,92 |
559,92 |
559,92 |
| 2219 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.208,14 |
2.208,14 |
2.208,14 |
| 2220 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
240,96 |
240,96 |
240,96 |
| 2271 |
22/06/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
120,88 |
120,88 |
120,88 |
| 2289 |
22/06/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.016,70 |
1.016,70 |
1.016,70 |
| 2325 |
24/06/2015 |
MARCIO SPRANDEL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 2326 |
24/06/2015 |
VIVO S.A. |
418,58 |
418,58 |
418,58 |
| 2335 |
24/06/2015 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 2336 |
24/06/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2337 |
24/06/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2343 |
29/06/2015 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
| 2359 |
30/06/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
797,50 |
797,50 |
797,50 |
| 2360 |
30/06/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
508,52 |
508,52 |
508,52 |
| 2379 |
02/07/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
807,86 |
807,86 |
807,86 |
| 2447 |
06/07/2015 |
DELCIO WIEDTHAUPER |
1.183,00 |
1.183,00 |
1.183,00 |
| 2460 |
06/07/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
313,99 |
313,99 |
313,99 |
| 2464 |
06/07/2015 |
VIVO S.A. |
261,30 |
261,30 |
261,30 |
| Sub-total |
18.971,44 |
18.971,44 |
18.971,44 |
