Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1085 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 1086 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.078,68 |
4.078,68 |
4.078,68 |
| 1087 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
127,44 |
127,44 |
127,44 |
| 1088 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.810,91 |
1.810,91 |
1.810,91 |
| 1089 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
351,36 |
351,36 |
351,36 |
| 1090 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.371,10 |
1.371,10 |
1.371,10 |
| 1091 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
160,64 |
160,64 |
160,64 |
| 1147 |
23/03/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
799,45 |
799,45 |
799,45 |
| 1155 |
23/03/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
796,30 |
796,30 |
796,30 |
| 1170 |
23/03/2015 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
257,62 |
257,62 |
257,62 |
| 1270 |
02/04/2015 |
DELCIO WIEDTHAUPER |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 1271 |
02/04/2015 |
VERA SIMONE DA SILVA BERTIZZOLO |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1292 |
09/04/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 1294 |
09/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
193,52 |
193,52 |
193,52 |
| 1296 |
09/04/2015 |
VIVO S.A. |
214,22 |
214,22 |
214,22 |
| 1307 |
09/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1321 |
09/04/2015 |
VIVO S.A. |
390,45 |
390,45 |
390,45 |
| 1322 |
09/04/2015 |
DELCIO WIEDTHAUPER |
1.183,00 |
1.183,00 |
1.183,00 |
| 1356 |
10/04/2015 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR OFTAMOLICA UNIV. LIOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1363 |
10/04/2015 |
CARLOS CIMAROSTI |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| Sub-total |
13.750,16 |
13.750,16 |
13.750,16 |
