Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1378 |
10/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
190,65 |
190,65 |
190,65 |
| 1410 |
24/04/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
24,30 |
24,30 |
24,30 |
| 1465 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 1466 |
24/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 1467 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.282,64 |
4.282,64 |
4.282,64 |
| 1468 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
133,84 |
133,84 |
133,84 |
| 1469 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.541,10 |
1.541,10 |
1.541,10 |
| 1470 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
373,28 |
373,28 |
373,28 |
| 1471 |
24/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.367,43 |
1.367,43 |
1.367,43 |
| 1472 |
24/04/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
180,72 |
180,72 |
180,72 |
| 1525 |
24/04/2015 |
MARCIO SPRANDEL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1565 |
28/04/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
797,86 |
797,86 |
797,86 |
| 1567 |
28/04/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
318,47 |
318,47 |
318,47 |
| 1568 |
28/04/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
85,93 |
85,93 |
85,93 |
| 1580 |
28/04/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 1594 |
28/04/2015 |
HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS |
336,25 |
336,25 |
336,25 |
| 1595 |
28/04/2015 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1602 |
04/05/2015 |
TOMAS DREBES |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1621 |
04/05/2015 |
VIVO S.A. |
338,91 |
338,91 |
338,91 |
| 1646 |
04/05/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| Sub-total |
15.563,17 |
15.563,17 |
15.563,17 |
