Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 750 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
121,08 |
121,08 |
121,08 |
| 751 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.883,88 |
1.883,88 |
1.883,88 |
| 752 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
333,79 |
333,79 |
333,79 |
| 753 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.388,50 |
1.388,50 |
1.388,50 |
| 891 |
27/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 905 |
27/02/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 914 |
27/02/2015 |
JURANDIR DE ANHAIA- ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 928 |
06/03/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 957 |
09/03/2015 |
CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 978 |
09/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 981 |
09/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
191,73 |
191,73 |
191,73 |
| 983 |
09/03/2015 |
VIVO S.A. |
319,63 |
319,63 |
319,63 |
| 984 |
09/03/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1.123,38 |
1.123,38 |
1.123,38 |
| 998 |
12/03/2015 |
VIVO S.A. |
267,03 |
267,03 |
267,03 |
| 1000 |
12/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
36,56 |
36,56 |
36,56 |
| 1009 |
17/03/2015 |
TOMAS DREBES |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 1016 |
17/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
191,95 |
191,95 |
191,95 |
| 1030 |
17/03/2015 |
J. R. P SILVEIRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1039 |
17/03/2015 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
3.782,40 |
3.782,40 |
3.782,40 |
| 1084 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| Sub-total |
17.454,25 |
17.454,25 |
17.454,25 |
