Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 360 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
6.107,24 |
6.107,24 |
6.107,24 |
| 400 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
628,75 |
628,75 |
628,75 |
| 407 |
31/01/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
670,88 |
670,88 |
670,88 |
| 414 |
31/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.507,00 |
1.507,00 |
1.507,00 |
| 415 |
31/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 435 |
31/01/2018 |
GEDER FOLLMER |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 436 |
31/01/2018 |
PAULO RICARDO HUMMES |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 448 |
01/02/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
341,50 |
341,50 |
341,50 |
| 452 |
01/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.590,00 |
4.590,00 |
4.590,00 |
| 469 |
14/02/2018 |
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 480 |
14/02/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
438,68 |
438,68 |
438,68 |
| 481 |
14/02/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
455,30 |
455,30 |
455,30 |
| 491 |
14/02/2018 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.549,59 |
1.549,59 |
1.549,59 |
| 500 |
20/02/2018 |
GILSO PAZ |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 501 |
20/02/2018 |
PAULO RICARDO HUMMES |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 517 |
20/02/2018 |
GILSO PAZ |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| 518 |
20/02/2018 |
PAULO RICARDO HUMMES |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 519 |
21/02/2018 |
GABINETE DO PREFEITO |
14.394,22 |
14.394,22 |
14.394,22 |
| 520 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.143,14 |
2.143,14 |
2.143,14 |
| 521 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.022,79 |
3.022,79 |
3.022,79 |
| Sub-total |
42.437,09 |
42.437,09 |
42.437,09 |
