Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 43 |
02/01/2018 |
COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIADOS ALTO JA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 44 |
02/01/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 45 |
02/01/2018 |
BANCO DO BRASIL SA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 46 |
02/01/2018 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 58 |
02/01/2018 |
ENIR SILVANA SIMIONI |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 61 |
02/01/2018 |
WSPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁICA LT |
1.097,95 |
1.097,95 |
1.097,95 |
| 65 |
02/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.271,45 |
4.271,45 |
4.271,45 |
| 70 |
02/01/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 88 |
02/01/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
6.397,40 |
6.397,40 |
6.397,40 |
| 89 |
02/01/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
21.159,80 |
21.159,80 |
21.159,80 |
| 105 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.600,61 |
1.600,61 |
1.600,61 |
| 116 |
02/01/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.933,52 |
1.933,52 |
1.933,52 |
| 123 |
02/01/2018 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
1.942,61 |
1.942,61 |
1.942,61 |
| 133 |
02/01/2018 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
7.812,50 |
7.812,50 |
7.812,50 |
| 135 |
02/01/2018 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 139 |
02/01/2018 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
45,55 |
45,55 |
45,55 |
| 144 |
02/01/2018 |
PARCERIA INFORMATICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 145 |
02/01/2018 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
7.915,00 |
7.915,00 |
7.915,00 |
| 148 |
02/01/2018 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
2.600,85 |
2.600,85 |
2.600,85 |
| 149 |
02/01/2018 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
| Sub-total |
76.287,77 |
76.287,77 |
76.287,77 |
