Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 42 |
02/01/2025 |
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
1.769,00 |
1.769,00 |
1.769,00 |
| 44 |
02/01/2025 |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 45 |
02/01/2025 |
TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
11.830,00 |
11.830,00 |
11.830,00 |
| 46 |
02/01/2025 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA |
3.151,78 |
3.151,78 |
3.151,78 |
| 48 |
02/01/2025 |
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 67 |
02/01/2025 |
ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
543,50 |
543,50 |
543,50 |
| 97 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.207,88 |
5.207,88 |
5.207,88 |
| 98 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.331,14 |
14.331,14 |
14.331,14 |
| 100 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.292,48 |
1.292,48 |
1.292,48 |
| 106 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
52,18 |
52,18 |
52,18 |
| 107 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
354,30 |
354,30 |
354,30 |
| 108 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
618,98 |
618,98 |
618,98 |
| 109 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.152,14 |
3.152,14 |
3.152,14 |
| 110 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.050,71 |
1.050,71 |
1.050,71 |
| 147 |
02/01/2025 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
604,00 |
604,00 |
604,00 |
| 153 |
02/01/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 164 |
08/01/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
9.686,89 |
9.686,89 |
9.686,89 |
| 169 |
08/01/2025 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.570,31 |
1.570,31 |
1.570,31 |
| 183 |
08/01/2025 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
396,53 |
396,53 |
396,53 |
| 189 |
08/01/2025 |
LUCAS MATHEUS FORQUIM |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| Sub-total |
64.711,82 |
64.711,82 |
64.711,82 |
