Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4183 |
16/09/2025 |
NESIO WORM |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 4202 |
16/09/2025 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4204 |
16/09/2025 |
BARONESA LTDA EPP |
2.490,72 |
2.490,72 |
2.490,72 |
| 4205 |
16/09/2025 |
COMERCIAL BAGETTI LTDA |
14,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4207 |
16/09/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
6.864,00 |
6.864,00 |
6.864,00 |
| 4209 |
16/09/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
460,62 |
384,12 |
384,12 |
| 4210 |
16/09/2025 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 4211 |
16/09/2025 |
MBEM COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
458,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4212 |
16/09/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
360,46 |
360,46 |
360,46 |
| 4213 |
16/09/2025 |
MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
1.052,57 |
1.052,57 |
1.052,57 |
| 4214 |
16/09/2025 |
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
241,75 |
0,00 |
0,00 |
| 4215 |
16/09/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
2.517,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4216 |
16/09/2025 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
3.467,52 |
0,00 |
0,00 |
| 4218 |
16/09/2025 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
| 4219 |
16/09/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
1.715,55 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
16/09/2025 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
220,86 |
0,00 |
0,00 |
| 4222 |
16/09/2025 |
ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4223 |
16/09/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
601,58 |
601,58 |
601,58 |
| 4254 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
59.942,56 |
59.942,56 |
59.942,56 |
| 4255 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.320,72 |
6.320,72 |
6.320,72 |
| Sub-total |
96.768,85 |
87.939,73 |
87.939,73 |
