Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2554 | 20/05/2025 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 864,00 | 864,00 | 864,00 |
2555 | 20/05/2025 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 455,85 | 455,85 | 455,85 |
2563 | 20/05/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 762,60 | 762,60 | 762,60 |
2565 | 20/05/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 594,00 | 594,00 | 594,00 |
2573 | 20/05/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 600,20 | 600,20 | 600,20 |
2574 | 20/05/2025 | VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
2625 | 28/05/2025 | ROSELENE MACHADO DE GOIS | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
2644 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 13.569,24 | 13.569,24 | 13.569,24 |
2646 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 12.852,78 | 12.852,78 | 12.852,78 |
2647 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 14.714,02 | 14.714,02 | 14.714,02 |
2648 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 13.443,95 | 13.443,95 | 13.443,95 |
2669 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 39.548,66 | 39.548,66 | 39.548,66 |
2670 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.368,88 | 4.368,88 | 4.368,88 |
2671 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.413,20 | 27.413,20 | 27.413,20 |
2672 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.056,74 | 22.056,74 | 22.056,74 |
2673 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.588,72 | 2.588,72 | 2.588,72 |
2676 | 03/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.005,91 | 23.005,91 | 23.005,91 |
2718 | 03/06/2025 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 849,50 | 849,50 | 849,50 |
2891 | 17/06/2025 | ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
2912 | 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.415,47 | 60.415,47 | 60.415,47 |
Sub-total | 240.891,72 | 240.891,72 | 240.891,72 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 > |