Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2209 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
109,98 |
109,98 |
109,98 |
| 2218 |
30/04/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
| 2219 |
30/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.390,62 |
1.905,62 |
1.905,62 |
| 2220 |
30/04/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
459,38 |
459,38 |
0,00 |
| 2221 |
30/04/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
2.304,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2222 |
30/04/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
547,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 |
30/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 2224 |
30/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
941,42 |
0,00 |
0,00 |
| 2225 |
30/04/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
5.512,55 |
0,00 |
0,00 |
| 2226 |
30/04/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
2.486,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 |
30/04/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.511,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 |
30/04/2025 |
ODY COM DE LIVROS LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 2263 |
02/05/2025 |
STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 2297 |
06/05/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA |
20.000,00 |
4.581,00 |
4.581,00 |
| 2360 |
13/05/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| 2361 |
13/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
3.587,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
63.371,75 |
63.371,75 |
63.371,75 |
| 2413 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.320,72 |
6.320,72 |
6.320,72 |
| 2414 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.330,92 |
13.330,92 |
13.330,92 |
| 2415 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.822,89 |
12.822,89 |
0,00 |
| Sub-total |
149.229,53 |
116.434,76 |
98.252,49 |
