| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3128 | 24/06/2025 | ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA | 11.744,28 | 11.744,28 | 11.744,28 |
| 3303 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 357,03 | 357,03 | 357,03 |
| 3304 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 987,15 | 987,15 | 987,15 |
| 3361 | 15/07/2025 | SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. | 300.000,00 | 142.737,06 | 142.737,06 |
| 3373 | 22/07/2025 | ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.151,00 | 2.151,00 | 2.151,00 |
| 3392 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.465,86 | 60.465,86 | 60.465,86 |
| 3393 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.320,72 | 6.320,72 | 6.320,72 |
| 3394 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.645,66 | 12.645,66 | 12.645,66 |
| 3395 | 23/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12.227,64 | 12.227,64 | 12.227,64 |
| 3397 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.869,61 | 5.869,61 | 5.869,61 |
| 3398 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.867,93 | 1.867,93 | 1.867,93 |
| 3399 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 983,05 | 983,05 | 983,05 |
| 3400 | 23/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.532,17 | 1.532,17 | 1.532,17 |
| 3401 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 67.532,03 | 67.532,03 | 67.532,03 |
| 3402 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 |
| 3403 | 23/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.141,60 | 10.141,60 | 10.141,60 |
| 3414 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.426,28 | 3.426,28 | 3.426,28 |
| 3415 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.065,89 | 1.065,89 | 1.065,89 |
| 3416 | 23/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 685,26 | 685,26 | 685,26 |
| 3417 | 23/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 762,51 | 762,51 | 762,51 |
| Sub-total | 502.094,73 | 344.831,79 | 344.831,79 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |
