Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1907 |
15/04/2025 |
GEDER FOLLMER |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 1910 |
15/04/2025 |
GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA |
1.941,48 |
1.941,48 |
1.941,48 |
| 1911 |
15/04/2025 |
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE |
2.075,25 |
2.075,25 |
0,00 |
| 1912 |
15/04/2025 |
ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 1917 |
15/04/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
| 1920 |
15/04/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.370,98 |
2.370,98 |
2.370,98 |
| 1921 |
15/04/2025 |
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI |
612,83 |
0,00 |
0,00 |
| 1922 |
15/04/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
696,79 |
696,79 |
696,79 |
| 1923 |
15/04/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.450,78 |
1.450,78 |
1.450,78 |
| 1924 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.480,00 |
28.480,00 |
28.480,00 |
| 1925 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.572,91 |
1.572,91 |
0,00 |
| 1926 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.621,51 |
2.621,51 |
0,00 |
| 1927 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.092,70 |
28.092,70 |
28.092,70 |
| 1928 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.137,39 |
4.137,39 |
0,00 |
| 1929 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
69.042,58 |
69.042,58 |
69.042,58 |
| 1930 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.494,34 |
1.494,34 |
1.494,34 |
| 1931 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.733,22 |
8.733,22 |
8.733,22 |
| 1932 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.377,72 |
10.377,72 |
10.377,72 |
| 1933 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.202,98 |
13.202,98 |
0,00 |
| 1934 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.442,86 |
21.442,86 |
21.442,86 |
| Sub-total |
199.214,64 |
198.601,81 |
174.991,77 |
