| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.833,97 | 10.833,97 | 10.833,97 |
| 2045 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.511,62 |
| 2046 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.148,75 | 1.148,75 | 1.148,75 |
| 2047 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.762,26 | 8.762,26 | 8.762,26 |
| 2048 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.357,08 | 1.357,08 | 1.357,08 |
| 2049 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 291,14 | 291,14 | 291,14 |
| 2050 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2051 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.148,75 | 1.148,75 | 1.148,75 |
| 2052 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.685,39 | 15.685,39 | 15.685,39 |
| 2053 | 17/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.310,08 | 2.310,08 | 2.310,08 |
| 2056 | 17/04/2025 | GENTE SEGURADORA S/A | 955,82 | 955,82 | 955,82 |
| 2062 | 17/04/2025 | RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2063 | 17/04/2025 | DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| 2071 | 22/04/2025 | JORNAL OM LTDA ME | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2072 | 22/04/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 886,79 | 886,79 | 886,79 |
| 2074 | 22/04/2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 10.368,00 | 10.368,00 | 10.368,00 |
| 2075 | 22/04/2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 |
| 2077 | 22/04/2025 | PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2078 | 22/04/2025 | 05606646 PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2082 | 22/04/2025 | BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Sub-total | 76.632,16 | 76.632,16 | 74.343,78 | ||
| Primeiro < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > Último |
