| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | 22/04/2025 | ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2115 | 22/04/2025 | MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 3.459,88 | 3.459,88 | 3.459,88 |
| 2120 | 22/04/2025 | CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT | 1.117,79 | 1.117,79 | 1.117,79 |
| 2121 | 22/04/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 895,50 | 895,50 | 0,00 |
| 2122 | 22/04/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 2.184,64 | 2.184,64 | 0,00 |
| 2124 | 22/04/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 110,49 | 110,49 | 0,00 |
| 2127 | 22/04/2025 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2128 | 22/04/2025 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU | 3.976,00 | 3.976,00 | 0,00 |
| 2129 | 22/04/2025 | JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | 22/04/2025 | VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2132 | 22/04/2025 | EDERSON CONSTANTINO | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 2137 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 957,98 | 957,98 | 957,98 |
| 2138 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.916,16 | 1.916,16 | 1.916,16 |
| 2139 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.664,63 | 7.664,63 | 7.664,63 |
| 2140 | 22/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 423,29 | 423,29 | 0,00 |
| 2141 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 740,16 | 740,16 | 94,05 |
| 2142 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.423,06 | 1.423,06 | 106,72 |
| 2143 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.094,46 | 5.094,46 | 5.094,46 |
| 2144 | 22/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 394,28 | 394,28 | 0,00 |
| 2145 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 435,86 | 435,86 | 432,89 |
| Sub-total | 33.664,18 | 33.664,18 | 23.714,56 | ||
| Primeiro < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > |
