Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2179 |
30/04/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
15.265,36 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2181 |
30/04/2025 |
EMERSON MARCOS - ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2182 |
30/04/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 2183 |
30/04/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 2184 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
638,93 |
638,93 |
0,00 |
| 2185 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2186 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.826,97 |
2.826,97 |
2.826,97 |
| 2187 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.457,15 |
1.457,15 |
1.457,15 |
| 2188 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
871,55 |
871,55 |
871,55 |
| 2190 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.471,75 |
6.471,75 |
6.471,75 |
| 2191 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
18.391,04 |
18.391,04 |
18.391,04 |
| 2192 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
54.296,02 |
54.296,02 |
54.296,02 |
| 2193 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| 2195 |
30/04/2025 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| 2196 |
30/04/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2197 |
30/04/2025 |
SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 2207 |
30/04/2025 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| 2213 |
30/04/2025 |
CLAUCIDE DA CUNHA SOLDIN |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2214 |
30/04/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| Sub-total |
114.901,06 |
99.635,70 |
98.016,77 |
